1? 目的
企業(yè)為了進(jìn)行正常的生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)，必須外購或外協(xié)所需的材料、零部件等物資。這些物資的內(nèi)在質(zhì)量及進(jìn)入公司的控制將直接影響到企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。為了做好外購或外協(xié)物資的采購、保管與使用以及成品保管，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)。
2? 主要內(nèi)容與使用范圍
2.1? 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存及制成品的管理規(guī)定。
2.2? 本標(biāo)準(zhǔn)使用于QJL物資管理。
3? 職責(zé)
3.1? 物流部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件的采購，配套供應(yīng)庫及其分庫負(fù)責(zé)保管、供應(yīng)。
3.2? 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品庫及其半成品進(jìn)出及保管。
3.3? 經(jīng)營部、成品庫負(fù)責(zé)成品的進(jìn)、出及保管。
3.4? 質(zhì)管部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。
4? 管理內(nèi)容與要求
4.1? 物資的采購
4.1.1? 物資采購人員按物資采購計(jì)劃及技術(shù)文件要求，在合格的供方采購。
4.1.2? 訂貨合同應(yīng)注明質(zhì)量要求，必要時(shí)要附加有關(guān)的技術(shù)條件、驗(yàn)證方法等。
4.2? 物資進(jìn)公司的驗(yàn)收
4.2.1? 物資進(jìn)公司應(yīng)放置在待檢區(qū)，配套供應(yīng)部物資管理人員向質(zhì)管部提出檢驗(yàn)要求。
4.2.2? 質(zhì)管部接到進(jìn)貨檢驗(yàn)要求后，派檢驗(yàn)員對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并填報(bào)“進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄”。
4.2.3? 對(duì)原材料的檢驗(yàn)，原則上以供貨單位提供的出廠合格證為準(zhǔn)，必要時(shí)才作理化試驗(yàn)。
4.2.4? 物資保管人員對(duì)檢驗(yàn)合格的物資負(fù)責(zé)登記入帳、入庫保管。對(duì)不合格的物資不得入庫，應(yīng)另外存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)與記錄。
4.3? 物資的儲(chǔ)存于保管
4.3.1? 物資庫房應(yīng)清潔、整齊，通道標(biāo)志明顯，防火設(shè)施擺放整齊，區(qū)前無障礙。
4.3.2? 物資儲(chǔ)存應(yīng)按區(qū)、架、層、位分類定位存放，做到“三清（數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）、兩齊”（庫房、擺放）及帳、物、卡“三一致”，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
4.3.3? 物資的發(fā)放應(yīng)憑領(lǐng)料單限額發(fā)放 ，領(lǐng)、發(fā)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字。
4.3.4? 庫存物資應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的原則發(fā)放，要定期檢查，做到不銹蝕、不變質(zhì)，保持原有的內(nèi)在質(zhì)量。
4.3.5? 對(duì)化學(xué)物品、貴重零部件等應(yīng)實(shí)行專庫保管，嚴(yán)格管理手續(xù)。
4.3.6? 對(duì)有保管期限要求的外購、外協(xié)件等物資，應(yīng)有入庫時(shí)間和有效保管期限的標(biāo)志。
4.3.7? 半成品的入庫憑產(chǎn)品零部件工序流轉(zhuǎn)卡登記入庫，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
4.3.8? 成品入庫憑成品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄登記入庫。
4.3.9? 各類物資庫房都應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，摸清家底，保持合理的庫存量，防止物資的積壓。
